Mazání faktur v aplikaci Fakturace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace

Návod popisuje postup mazání faktur z aplikace *210 Fakturace a z aplikace *211 Prohlížení faktur. Mazání proběhne pouze v případě, že faktura není zaúčtovaná nebo uhrazená (viz. návod +2901).

Mazání faktur v aplikaci *210 Fakturace

Uvedeným postupem je možné mazat jednu nebo více faktur.

Postup:

• Otevřete aplikaci *210 Fakturace.
• Vyberte aplikační šablonu → měla by se vybrat šablona, přes kterou se tvořila mazaná faktura (např. 1 - Fakturace).
• Stiskněte tlačítko Hrom.Maz.
• V okně Vyber faktury pro mazání zvolte přes zaškrtávátko ve sloupci Výběr, kterou fakturu (popř. faktury) chcete smazat.
• Výběr potvrďte tlačítkem OK.

• Po potvrzení výběru se otevře dotaz na smazání vybraných faktur → potvrďte smazání tlačítkem Ano.

• Smazání faktury je možné zkontrolovat v aplikaci *211 Prohlížení faktur.

Mazání faktur v aplikaci *211 Prohlížení faktur

V aplikaci *211 Prohlížení faktur je možné mazat jednotlivé faktury. Platí zde stejná pravidla jako při mazání faktur z aplikace *210 Fakturace tj. je možné mazat pouze doklady bez dalších návazností na finanční a účetní modul.

Postup:

• V aplikaci *211 Prohlížení faktur se postavíte na fakturu, kterou chcete smazat.
• Stisknete tlačítko ! STORNO !
• Otevře se sestava Doklady určené ke zrušení → sestavu zavřete.
• Před kompletním smazáním dokladu se program ptá, zda chcete doklad smazat → potvrďte výmaz tlačítkem Ano.

• Po potvrzení výmazu dokladu se otevře sestava Protokol o vyřazení dokladů z ostatních modulů. Jedná se o informaci o tzv. odknihování, které smaže fakturu z Finančního modulu. Sestavu zavřete.

• Po uzavření sestavy budete informování o úspěšném stornu dokladu → oznámení potvrďte tlačítkem OK.