Článek: 2827 | Naposledy změněno: 12.11.2020

Tvorba daňového dokladu z tabulky DPH u zálohy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | DPH  | Finanční modul | Fakturace


 

Návod popisuje nastavení pro automatickou tvorbu daňového dokladu z platby s přebíráním předpisu DPH ze zálohy. Postup je shodný pro závazky (*1001) i pohledávky (*1002).

Zápis zálohy

U zálohy je nově možné vyplnit tabulku DPH. Tabulka DPH se uloží bez evidenčního období DPH a slouží tak jen jako podklad pro následnou tvorbu daňového dokladu z platby.

Postup zápisu zálohy:

  • Zápis zálohy probíhá stejně jako doposud. Datum zdanitelného plnění se nevyplňuje.
  • Před uložením zálohy stiskněte tlačítko DPH.
  • Vyplňte a uložte tabulku DPH:
    • Evidenční období daně zůstane prázdné.
    • Vyplňte sazbu, částku DPH, částku základu daně.
  • Zálohu uložte tlačítkem OK

Úhrada dokladu zálohy a tvorba daňového dokladu z platby

  • Plná úhrada zálohy: Základ a daň se přebere podle tabulky DPH na záloze bez ohledu na počet sazeb v tabulce DPH.
  • Částečná úhrada zálohy: Tabulka DPH se přebere v závislosti na počtu vyplněných sazeb.
    • Jedna sazba DPH - Částka základu a daně se dopočítají poměrem.
    • Více sazeb DPH - Přenesou se pouze sazby DPH, částky je potřeba doplnit ručně.
  • Způsob úhrady zálohy:
    • Pokladnou (*1003)
      • Ruční tvorba daňového dokladu z platby (dle předpisu DPH ze zálohy) - návod +2979
      Bankou (*1004)
      • Ruční tvorba daňového dokladu z platby (dle předpisu DPH ze zálohy) - návod +2980
      • Automatické generování daňového dokladu z platby (dle předpisu DPH ze zálohy) - návod +2980

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    12.11.2020    | Článek:    2827    |     www.WinFAS.cz