Osobitý režim

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH | Účetní modul

Platí pro Slovenské firmy .

Jedná se o zvláštní režim, kde si firma může nárokovat DPH až při úhradě fakutry, nikoli při zapsání daňového dokladu. 

Postup tvorby v tomto režimu:

• Kódy DPH se nemění.
• Při zápisu dokladu musíte vybrat status osobitý režim.
• Tento údaj naleznete v pořízení závazku *1001 ve vrchní části okna (nad rozpisem částky).
  
  
• Jinak postup zápisu dokladu zůstává stejný.
• V tabulce DPH je políčko evidenční období DPH zašedlé (nevyplňuje se).

Kontrola pro přiznání DPH v IQ DPH EU

• Musíte použít speciální šablony.
• Pokud tyto šablony nemáte, naimportujte si z internetu ( +1814 ).
• Při použití klasických sestav se Vám osobitý režim nedostane do kontrolních sestav.

1) Kontrola  položkového opisu

•  Na sestavě uvidíte nový sloupeček osobitý režim (+ je os. daň, - běžný režim DPH).

Kdy mi osobitý doklad půjde do přiznání DPH? 

• Při napárování úhrady na doklad se Vám datum úhrady přenese do evidenčního  období dokladu.
• Tedy v sestavě vidíme DUZP (datum z daň. dokladu) a ev. období DPH je datum,kdy proběhla úhrada.
• Datum evidenčního období DPH rozhoduje o vstupu do přiznání.

 2) Podklad pro přiznání

• Sestava dle kódu DPH, kt. obsahuje i doklady v osobité dani.

 3) Kontrola dokladů v osobité dani

• V IQ DPH EU naleznete nové tlačítko OSOBITÝ REŽIM.
• Používejte ho na šablonách s osobitou daní.
• Zde můžete doklady filtrovat a tvořit sestavu pomocí tlačítka suma 
  .
• Datum uvedený na v šabloně IQ se předá do osobité daně. Tedy zde uvidíte pouze doklady v tomto období.
  
  
• 
  

 Kontrola v Prohlížení účetních knih *1018

• Na daném dokladu je udeneno Osobitý režim.
• Na poddokladu přes kontexty -> n0011 -> parametry salda ->naleznete osobitá daň.
• Zde se můžete podívat na náležitosti k předpisu a úhradě (stejné údaje jako v IQ, ale za jeden konkrétní doklad).

Smazání úhrad na dokladu

Mějte na paměti, že úhradou dokladu jde daň do DPH.
Tedy pokud provedete storno úhrady, můžete si rozhodit zaslané DPH oproti sestavám ve WF.

Při stornu je upozornění: