Korekce DPH

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH

WinFas dopočítává korekce DPH při použití daňového dokladu z platby na vyučtovací faktuře v cizí měně.

Cílem je, aby do DPH šel přepočtený rozdíl dle nového kurzu tzn. DPH z rozdílu vyúčtovací faktury a daňového dokladu z platby dle jednotného kurzu. Tento rozdíl se nazývá korekce DPH.

Korekce DPH se dopočítává automaticky z uložených dat.

Pro spárování použijete daňový doklad v potřebné výši - program dopočítá pomocí kurzu vyúčtovací faktury částku do jaké má být DPH rozpočítáno a následně dopočítá korekci.

Postup:

1) Zálohovou fakturu zapíšete tak, jak jste zvyklí. 

2) Daňový doklad z platby vytvoříte podle dokladu. 

3) Vyúčtovací fakturu zapíšete stejně tak, jak jste zvyklí. Pokud chcete při zápisu závazku v cizí měně použít kurz DPH podle dodavatele postupujte podle návodu +3356. 

4) Při napojení zálohy na vyúčtovací fakturu probíhá odečet DPH z daňových dokladů z platby.

Po odečtu daňového dokladu z platby se automaticky vytvoří i korekce DPH (řádek označený #).

IQ DPH EU - třetí řádek - korekce

Zaúčtování - korekce se účtuje na stejný účet jako základ daně vyúčtovací faktury oproti účtu DPH. Pokud je před zaúčtováním odečtu záloh vyúčtovací faktura zaúčtovaná, účty korekce se natáhnou automaticky.