Vykázání OSS v přiznání DPH

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Základy ovládání | DPH |

Návod popisuje nastavení kódu DPH pro fakturaci v režimu OSS, vysvětluje do jakých řádků se tento kód DPH řadí a kde si použití tohoto kódu DPH zkontrolovat.

Aby se tento kód DPH použil správně, musí být na firmě nastavených několik číselníků. Popis nastavení těchto číselníků pro řežim OSS je popsán v návodu +3046.

Kontroly v IQ - DPH EU a daňové přiznání

Kontroly dokladů s použitým kódem DHP pro OSS je možné zkontrolovat v sestavě IQ - DPH EU.

Postup kontroly:

• Spusťte sestavu IQ - DPH EU
• Zvolte šablonu pro vytvoření daňového přiznání DPH
• Na záložce Výběr dle kódů a statusů z číselníku kódů zašktrněte modrý údaj:
  • Země plátce (kde se podává přiznání) - tento údaj se nachází v pravé horní části okna -> zobrazí zemi, do které se prodává v režimu OSS (podle použitého kódu DPD)
  Na záložce Výběr dle kódů a statusů z číselníku kódů filtrujte zelený údaj:
  • OSS (režim One Stop Shop) - tento údaj se nachází v dolní části okna (třetí zaškrtávátko zdola); status ano/ne
• Tlačítkem Sestava si zobrazte údaje pro přiznání, které opište do formuláře pro přiznání k DPH v režimu OSS
• Program automaticky tyto formuláře neplní!

Podání na daňovou správu

• Aktuálně se podání na daňovou správu neplní automaticky. Podání je nutné vyplnit ručně na základě podkladů vytvořených v IQ - DPH!