Nastavení schvalování DOV dokladů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník |  Procesní řízení | Řízení zásob | Obchodní vztahy (DOV)  

Před tím, než začnete plně využívat schvalování pomocí Workflow, je v třeba v modu Řízení zásob provést níže uvedená nastavení, které zajistí provázanost na schvalovací schéma s ohledem na dodavatelské kontrakty definované v číselníku *5401.

Pro schválení zásobových dokladů je třeba nadefinovat schvalovací schémata pro objednávky a příjemky včetně přechodů stavů, aktivit a zámků. Definice schvalovacího schématu se prování v aplikaci *6401 dle obecného návodu +3109.          

Vyplněné schvalovací schéma na hlavičce dokladu objednávky nebo příjemky na záložce „Ostatní“ zařadí doklad do schvalovacího procesu. Schvalovací schéma může být na aplikační šabloně uložené, nebo jej může plnit obsluha při pořízení dokladu.

Omezení na položky kontraktu (zalistování dle DOV) při pořízení položek na dokladu je v důsledku nastavení nového KUKu na položkové šabloně na záložce "Ostatní" s omezením na zalistování dle DOV.

V nastavení na položkové šabloně na záložce „Ostatní“ parametr pro automatické doplnění kontraktu k zásobové položce zajistí plnění kontraktu bez zásahu obsluhy. Uživatel v takovém případě nemusí vybírat kontrakt ke každé položce na záložce „Další údaje 2“.

Popis pořízení zásobových dokladů s nastaveným procesním řízení (Workflow) s DOV naleznete v návodu +3027.