Pořizování dokladů pro vykázání DPH v jiném státě

 0) Nastavení číselníku zemí

• Spusťte číselník *8004 Číselník zemí
• Najděte zemi, ve které jste registrovanými plátci DPH (např. Slovensko)
• Tlačítkem Uprav nastavte Měnu používanou v dané zemi
• Uložte

 1) Nastavení nové adresy se zahraničním DIČ do firemní věty

• Spusťte aplikaci *3000 Číselník klientů
• Najděte si Firemní větu a stiskněte tlačítko Uprav
• V okně Základní identifikace adresy stiskněte tlačítko Adresy
• Tlačítkem Přidej vložte další adresu
• V nové adrese nastavte:
• DIČ EU - doplňte správné DIČ platné provybranou zemi (např. SK77777777)
• Země přidělení DIČ - vyberte zemi ve které budete chtít odevzdávat DPH
• Finanční úřad - vyberte finanční úřad
• Zaškrtněte údaj Stálá provozovna (v pravém horním rohu)
• Doplňte Adresu
• Vyplňte ostatní údaje dle potřeby
• Vše uložte

 2) Nastavení číselníku zákonných parametrů

• Spusťte číselník *9021 Hodnoty zákonných parametrů
• V levém sloupečku vyberte TYP parametrů DPH, ve druhém sloupečku DPH_zakladni nebo snížená
• Stiskněte tlačítko Přidej
• Vyberte zemi plátcovství DPH, do hodnoty doplňte sazbu DPH pro danou zemi
• Platnost od nastavte stejnou jako u českého DPH (uvedena ve stejnám číselníku, o řádek výš)
• Tyto parametry DPH již mohou být přednastaveny, v tom případě je neměňte
• Uožte OK

 3) Nastavení kódů DPH

• Nyní nastavte kódy DPH které budete používat u faktur pro cizí daňové přiznání DPH
• Spusťte aplikaci *8102 Čísleník kódů DPH
• Najděte podobný kód DPH (snížená/základní sazba, ....) a okopírujte ho tlačítkem Kopíruj
• Změňte Kód a Název
• Na záložce Základní změňte údaj Země a vyberte zemi zahraničního DIČ
• Na záložce Parametry NEsmíte Zemi měnit (tam ponechte Tuzemsko)
• Na záložce Základní změňte Účet
• Na záložce Základní nesmí být vyplněny Řádky výkazu (základ ani daň), řádky výkazu jsou skrty úplně dole v okně aplikace, roztáhněte aplikaci dolů
• V tomto číselníku nelze nastavit konkrétní výši sazby, lze nastavit pouze základní/snížená/bez DPH
• Kód DPH musí být nastaven pro vstup nebo výstup (nelze zvolit možnost nerozhoduje)
• Uložte

 4) Založení nové knihy a číselné řady

• Spusťte aplikaci *8077 Číselník účetních knih
• Založte novou knihu, do které budete chtít pořizovat faktury pro cizí daňové přiznání DPH
• Obecný postup jak se pořizuje nová kniha najdete zde
• Specialita
• Doplňte Měnu dokladů (pokud je jenom 1 měna stačí ji vybrat z KUKu, jinak použijte
  
• Vše uložte
• Založte novou číselnou řadu pro vytvořenou knihu - popsáno zde

 5) Založení nové šablony pro pořízení dokladů

• Obecný postup jak založit šablony pro novou knihu a číselnou řadu najdete zde
• Specialita v nastavení agendy *1001 Závazky, *1002 Pohledávky, *1003 Pokladna
• Šablona Aplikační
  • Záložka Pořízení
  • Nastavte u řádku Evidence DPH Formulář pro DPH v cizí měně (nastavuje se ve spodní části okna)
• Šablona Pořízení
  • Záložka Ostatní
  • Do údaje Další adresa registrace v EU doplňte adresu firemní věty s uvedeným zahraničním DIČ (nastavena v kroku 1)
• Uložte šablony
• Specialita v nastavení agendy *210 Obchodník
• V horní části okna záložka Účto
• Do údaje Plátce DPH, pokud to není firemní věta vyberte z číselníku adresu firemní věty s uvedeným SK DIČ
• Uložte do šablony

 6) Zápis dokladů - závazky a pokladna

• Zápis dokladů probíhá běžným způsobem, jenom v tabulce DPH volte kódy DPH nastavené v kroku 2
• Pozor! V hlavičce dokladu nezapomeňte vybrat pod záložkou Ostatní údaj Další adresa registrace v EU!!!!

 7) Vystavení faktury v Obchodníkovi

• Volba šablony dle bodu 4
• Měna musí odpovídat měně země dle bodu 1
• Na záložce Účto musí být uvedena firemní věta se zahraničním DIČ
• Fakturační položky se pořizují běžným způsobem
• Daňová tabulka se uloží v měně země DIČ (např. SKK) a zároveň se přepočte běžným (účetním) kurzem na referenční měnu pro její pozdější zaúčtování

 8) Daňové přiznání

• Spusťte sestavu IQ - DPH EU
• Zvolte šablonu pro vytvoření daňového přiznání DPH
• Na druhé záložce Výběr dle kódů a statusů... vyberte zelený údaj Země plátce (kde se podává přiznání) - nahoře
• Tlačítkem SQL si zobrazte údaje pro přiznání které opište do formuláře pro zahraniční přiznání k DPH
• Program automaticky tyto formuláře neplní!!!