Zásoby - Periodická fakturace z modulu zásob

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Fakturace z modulu zásob

• Abychom mohli využít možnost periodické fakturace, musíme mít v aplikaci *3000 Klienti nastavenu periodu fakturace dle následujícího popisu

Prvotní nastavení

• V aplikaci *3000 Klienti nastavíme periodickou fakturaci pro jednotlivé klienty takto: Vybereme klienta → tlačítko Uprav → šipka vedle tlačítka Obchodní → vybereme Parametry → záložka Parametry 1 - vybereme periodu fakturace.

Spuštění fakturace z dodacího listu

• V aplikaci *210 Obchodník - tlačítkem Modul→FA spustíme fakturaci z dodacích listů.
• V šabloně Pořízení faktur se přesuneme na záložku Rozšířené
• V části periodické fakturace vybereme periodu pro fakturaci.

• Další postup vytvoření faktury je stejný, jak je již popsáno v návodu +2971.

Zpět na rozcestník "Fakturace z modulu zásob"